县委办2022年部门预算

2022-01-25 来源:

县委办2022年部门预算


目       录

第一部分:预决算公开管理文件

县委办预决算信息公开管理办法


第二部分:县委办部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、预算编报范围


第三部分:县委办2022年部门预算表(作为附件公开)

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表



第四部分:县委办2022年部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

二、关于部门预算收入总表的说明

三、关于部门预算支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明(支出功能分类)

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

八、关于政府性基金预算支出表的说明

九、关于项目支出表的说明

十、关于项目支出绩效表的说明

十一、其他重要事项情况说明    


第五部分:名词解释










第一部分:预决算公开管理文件

县委办预决算信息公开管理办法

第一章  公开原则

第一条  为推进和规范预决算信息公开工作,强化社会监督,转变政府职能,建立透明预决算制度,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求,结合本部门实际,制定本办法。

第二条  预决算信息以公开为常态,不公开为例外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,保证公开内容全面、真实、完整。

第三条  公开及时,内容准确,形式规范。方便社会监督,公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章  公开主体和职责

第四条  部门负责分管单位的预决算信息公开工作,履行下列职责:

(一)制定本部门及分管单位预决算信息公开的工作方案;

(二)按规定公开本部门及分管单位的预决算信息;  

(三)按规定做好本部门及分管单位预决算信息公开中的答复工作;  

(四)法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章  公开内容

第五条  部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一)部门概况:主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

(二)部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表及相关说明报告。

第六条 部门决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一)部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

(二)部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出决算表(按经济分类到款级)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

(三)部门决算情况说明。包括:部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

第四章  公开方式

第七条  预决算信息在我县人民政府门户网站设立的“财政资金”专栏进行公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查阅和监督。

第五章  公开程序

第八条  根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表,应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。



第二部分:县委办部门概况

一、部门职责

按照《县委办职能配置、内设机构和人员编制规定》(宝办文[2019]7号),县委办主要职责为:

(一)负责县委会议的会务服务工作,县委有关领导公务活动安排,审核以县委名义召开的会议。负责协调县委常委或有县委、县人大常委会、县政府、县政协领导成员参加的会议和公务活动。负责会议纪要、决定等文件的起草、送审、印发。

(二)负责中央和省委、市委、县委重大决策部署,中央和省委、市委有关领导同志批办事项贯彻落实情况的督促检查。

(三)负责县委安排的有关重要情况调查研究和综合分析。负责县委有关文件和县委有关领导文稿的起草工作。

(四)负责中央、省委、市委和县委、县委办公室文件的办理、审核、管理。负责县委印信管理。负责指导全县党委办公系统业务工作。负责承办县直各部门及其他单位报送县委的请示、报告、函件以及有关文件、资料。

(五)负责全县党务、政务信息的收集、编辑与报送。负责指导全县党委系统信息工作。

(六)负责全县党内法规制度的规划计划、起草审核、备案清理等工作。负责全县党务公开的统筹协调和督促指导。

(七)负责县委总值班工作。负责县委机关有关行政事务管理、安全保卫和综合治理工作。

(八)负责组织指导、监督检查全县档案工作。负责指导、协调、督促、检查全县地方志工作。

(九)承担县委国安委的日常工作,负责县委国家安全委员会办公室具体工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于国家安全工作的决策部署,统筹协调全县国家安全工作,研究解决国家安全重要问题。

(十)承担县委深改委的日常工作,负责县委深化改革委员会办公室具体工作。

(十一)管理县委保密和机要局(县国家保密局、县国家密码管理局)。

(十二)完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置

县委办部门预算是包括局机关内设机构和所属事业单位的综合收支计划。本部门内设机构6个、归口管理行政单位1个、内部事业单位1个、所属事业单位2个。

(一)内设机构:文秘和法规室、综合室、政研室、督查室、值班和行管室、国安办。归口管理行政单位:中共宝清县委保密和机要局。内部事业单位:宝清县委综合服务中心。这两个单位都不独立核算,和县委办共用一个账户。

(二)所属事业单位:1、宝清县档案局

2、中共宝清县委党史工作办公室

三、部门人员构成

县委办部门总编制人数55人,在职实有人数31人,其中:行政编制10人,事业编制21人(含退役士兵安置1人)。

四、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,县委办2022年部门预算的编制范围为县委办本级和下属预算单位的全部收入和支出。



第三部分:县委办2022年部门预算表

2022年部门预算表(具体明细见附表)  县委办-部门及所属单位预算批复表。



第四部分:县委办

部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

县委办2022年收支总预算424.14万元,与上年收支总预算396.97万元相比,增加27.17万元,同比增长6.84%。收入包括:一般公共预算拨款收入424.14万元;支出包括:一般公共服务支出314.98万元、社会保障和就业支出70.41万元、卫生健康支出20.03万元、住房保障支出18.72万元。按照综合预算的原则,县委办为一级主管单位分管档案局和党史办所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门预算收入总表的说明

县委办2022年收入总预算424.14万元。其中一般公共预算收入424.14万元,占100%。比上年预算数增加27.17万元,同比增长6.84%。增长主要原因:工资调整,增加了车改补贴。

三、关于部门预算支出总表的说明

县委办2022年支出总预算424.14万元。其中:基本支出341.61万元,与上年预算335.79万元相比,增加5.82万元,同比增长1.73%,增长的主要原因是:由于工资调整,增加了车改补贴;项目支出82.53万元,与上年预算59.95万元相比,增加12.93万元,同比增长21.57%,增长的主要原因是:增加了车改补贴。

四、关于财政拨款收支总表的说明

县委办2022年财政拨款收支总预算424.14万元。收入预算为一般公共预算拨款424.14万元,政府性基金预算拨款0万元和国有资本经营预算拨款0万元,包括:当年财政拨款收入424.14万元,上年结转结余0万元;支出预算按功能支出包括:一般公共服务支出314.98万元、社会保障和就业支出70.41万元、卫生健康支出20.03万元、住房保障支出18.72万元;按经济支出包括:工资福利支出288.03万元,商品和服务支出26.19万元,对个人和家庭的补助27.39万元,项目支出82.53万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明(支出功能分类)

县委办2022年一般公共预算支出424.14万元,其中:基本支出341.61万元,包括:人员经费315.42万元,公用经费26.19万元;项目支出82.53万元。其中:

1、2012601一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)预算数为62.12万元。主要原因是工资增长及相关支出增长。与上年预算数53.93万元相比,增加8.19万元,增长15.19%。主要原因是工资调整。

2、2012602一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为0.87万元。与上年预算数0.87万元相比,增加0万元,增长0%。主要原因是节俭开支,费用与上年持平。

3、2013101一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为234.57万元。与上年预算数173.09万元相比,增加61.48万元,增长35.52%。主要原因是一般行政管理事务没有列支,全部在行政运行里了;工资调整。

4、2013150一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2022年预算数为17.06万元。与上年预算数17.50万元相比,减少0.44万元,下降2.51%。主要原因是节俭开支。

5、2013350一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)2022年预算数为0.36万元。主要原因是2021年项目支出0.36万元,在2022年科目变更。

6、2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2022年预算数为8.13万元。与上年预算数16.12万元相比,减少7.99万元,下降49.57%。主要原因是行政退休人数少。

7、2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2022年预算数为12.61万元。与上年预算数4.36万元相比,增加8.25万元,增长189.22%。主要原因是退休人数及工资增加。

8、2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为32.44万元。与上年预算数33.53万元相比,增加1.09万元,增长3.25%。主要原因是退休人数及工资增加。

9、2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为16.22万元。主要原因是根据财政要求职业年缴费纳入本年预算。

11、2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为1.01万元。主要原因是工伤保险纳入本年预算。

12、2101101医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为11.53万元。与上年预算数16.07万元相比,减少4.54万元,下降28.36%。主要原因是人员调动。  

13、2101102医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为8.50万元。与上年预算数2.20万元相比,增加6.30万元,增长286.36%。主要原因是工资调整。  

14、2210201住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为18.72万元。与上年预算数19.35万元相比,减少0.63万元,下降3.26%。主要原因是人员调动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

县委办2022年一般公共预算基本支出341.61万元,其中工资福利支出288.03万元,商品和服务支出26.19万元,对个人和家庭补助支出27.39万元。

人员经费(即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和)315.42万元,主要包括:基本工资114.07万元、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)76.57万元、奖金15.60万元、机关事业单位基本养老保险32.44万元、职业年金缴费16.22万元、职工基本医疗保险缴费13.40万元、住房公积金18.72万元、其他社会保障缴费1.01万元、退休费20.74万元、医疗费补助6.63万元、奖励金0.02万元。

公用经费(即商品和服务支出)26.19万元,主要包括:办公费5.00万元、手续费0.10万元、水费1.90万元、电费1.50万元、邮电费1万元、差旅费0.50万元、办公取暖费14.39万元、劳务费0.30万元、维修(护)费1.5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年 “三公”经费预算数0万元,比2021年预算数减少0万元,下降0%。其中:

1.国公出国(境)费0 万元,与上年持平,无增减变化。

2.公务接待费0万元,比2021年预算数减少0万元,下降0%。

3.公务用车购置及运行费0万元,比2021年预算数减少0万元,下降0%,主要是树立过紧日子思想,严格控制三公经费支出,压减公务用车费用。

(1)公务用车购置0万元,与上年持平,无增减变化。

(2)公务用车运行费0万元,比2021年预算数减少0 万元,下降0%。主要原因是树立过紧日子思想,按照厉行节约、改进作风等政策要求,严格控制三公经费支出,加强公务用车管理,减少公车运行费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

县委办2022年政府性基金预算支出(支出功能分类)当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,原因是本单位无政府性基金支出,所以报表为空表。

九、关于项目支出表的说明

县委办2022年项目支出82.53万元,其中:其他运转类项目3个,共计82.53万元,分别是车改补贴21.36万元、运转经费60.81万元、编辑《中国共产党执政纪实》0.36万元;特定目标类项目0个,共计0万元。

十、关于项目支出绩效表的说明

根据预算绩效管理要求,主管单位县委办2022年应编制项目支出绩效共27个,实际编制项目支出绩效共27个,绩效编制率为100%。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算为26.19万元,主要包括本部门的办公费5.00万元、手续费0.10万元、水费1.90万元、电费1.50万元、邮电费1万元、差旅费0.50万元、办公取暖费14.39万元、劳务费0.30万元、维修(护)费1.5万元。比 2021年预算减少0.50万元,下降1.87%。主要是人员减少,所以预算减少。

(二)政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算0万元,其中:货物采购0万元,工程采购0万元,服务采购0万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日,主管单位县委办账面固定资产总值377.09万元,其中,房屋及建筑物价值0万元,共有车辆8台,价值163.64万元,其中:科级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,机要用车1台,应急用车1台,其他车辆6台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。其他资产价值203.90万元。

(五)关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
















第五部分:名词解释

县委办2022年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下:

1.一般公共预算拨款收入:指财政部门拨入的各类经费。内容仅包括事业单位从财政部门领取的无须单独报账的预算内资金。

2.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3.财政专户管理的资金收入:反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4.上年结转:反映以前年度安排尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费:指用一般预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。


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