组织部2022年部门预算

 组织部2022年部门预算

 

目       录

第一部分：预决算公开管理文件

组织部预决算信息公开管理办法

 

第二部分：组织部部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、预算编报范围

 

第三部分：组织部2022年部门预算表（作为附件公开）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

 

第四部分：组织部2022年部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

二、关于部门预算收入总表的说明

三、关于部门预算支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明（支出功能分类）

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

八、关于政府性基金预算支出表的说明

九、关于项目支出表的说明

十、关于项目支出绩效表的说明

十一、其他重要事项情况说明    

 

第五部分：名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：预决算公开管理文件

组织部预决算信息公开管理办法

第一章  公开原则

第一条  为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条  预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条  公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章  公开主体和职责

第四条  部门负责分管单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本部门及分管单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本部门及分管单位的预决算信息；  

（三）按规定做好本部门及分管单位预决算信息公开中的答复工作；  

（四）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章  公开内容

第五条  部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表及相关说明报告。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

第四章  公开方式

第七条  预决算信息在我县人民政府门户网站设立的“财政资金”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章  公开程序

第八条  根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

 

 

第二部分：宝清县组织部部门概况

一、部门职责

按照《中共宝清县委办公室关于印发<组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（宝办文[2019]8号），宝清县委组织部主要职责为：

（一）指导全县各党委(党组)的管党治党工作;指导党组织特别是党的基层组织建设工作,探索各类新经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员管理教育工作,主管党员发展工作;负责指导全县党费收缴、管理、使用工作;组织有关部门开展新时代党建理论的研究和党建宣传工作;组织和协调组织史资料编纂工作。

（二）提出关于县委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议;负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续;负责公开选拔领导干部工作和县直机关参照国家公务员管理工作;指导领导班子的思想作风建设; 负责县管科级领导职数、非领导职数和全县机关科级非领导职数审批工作；负责全县干部宏观管理和县直机关、事业单位股级干部的备案审查工作；承办县管单位干部的调配、交流及安置和干部统计、干部档案管理、干部信息管理、出国（境）审查等事宜。

（三）贯彻执行中央、省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策,研究拟订有关规定;研究拟订领导班子和领导干部队伍建设规划,综合管理县委组织部掌握的优秀年轻干部队伍;组织落实培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（四）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（五）加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督,及时向县委反映重要情况,提出建议。

（六）负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作,研究拟订公务员管理政策并组织实施,指导全县公务员队伍建设和绩效管理;负责公务员监督工作。

（七）主管干部教育培训工作;贯彻执行中央、省委、市委关于干部教育培训的方针、政策、规划;指导、协调全县的干部教育培训工作;研究探索干部教育培训的有效途径和制度。

（八）负责人才工作的宏观管理、检查指导和组织协调,会同有关部门研究制定人才政策,检查贯彻执行人才政策的情况;指导选拔和管理县级各类优秀人才。

（九）负责县管领导班子和领导干部年度考核、乡(镇)经济社会发展主要责任指标考核评价、县直机关目标责任制考核评价等工作的指导和组织实施,开展专项考核。

（十）贯彻落实中央、省委、市委关于老干部工作的方针政策和县委指导老干部工作的各项决定和指示，研究制定全县离退休干部的有关制度和办法，指导全县离退休干部党建工作，督促落实全县离休干部政治待遇、生活待遇，协调解决实际困难和问题，检查指导全县老干部活动、学习阵地建设，推动活动和学习的开展，指导全县离退休干部服务管理工作，参与组织离退休干部发挥作用的重大活动。

（十一）完成县委交办的其他任务。

按照《中共宝清县委机构编制委员会关于宝清县老干部服务中心“十定”规定的通知》（宝编[2020]7号），老干部服务中心主要职责为：

（一）为县直各单位离退休干部和副处级以上退休干部提供活动场所及服务。

（二）负责县委、县政府、县委组织部（县委老干部局）交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门本机机关1个、所属事业单位2个情况如下：

序号 单位名称 单位性质

1 组织部 行政单位

2 老干部服务中心 事业单位

3 宝清县党员干部现代远程教育中心（非独立核算） 事业单位

宝清县委组织部内设7个机构，分别为：办公室、干部组、组织组、公务员办、人才和干部教育考评办(县人才工作领导小组办公室)、干部监督组、离退休干部服务管理办，事业单位宝清县党员干部现代远程教育中心。

办公室：负责部机关日常事务工作及财务工作，负责部机关综合材料工作。

干部组：负责全县干部管理工作，负责全县科级干部、六类机关干部人事档案管理工作。

组织组: 负责全县党建工作，负责全县发展党员工作。

公务员办：负责全县公务员管理工作。

干部监督组：负责全县干部监督工作。

人才和干部教育考评办(县人才工作领导小组办公室)：负责全县人才管理、培养、教育工作，负责全县干部培训工作，负责全县科级干部、科级领导班子考核工作。

离退休干部服务管理办：负责全县离退休干部服务管理工作。

宝清县党员干部现代远程教育中心：负责全县电教、远教工作。

老干部服务中心机构规格为正科级，内设机构2个，名称为：综合办公室、老干部活动室。

三、部门人员构成

宝清县委组织部部门总编制人数40人，在职实有人数22人，其中：行政编制14人，事业编制8人。

老干部服务中心总编制人数8人，在职实有人数8人，事业编制8人。

四、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，组织部2022年部门预算的编制范围为组织部本级和下属预算单位的全部收入和支出。

 

 

第三部分：组织部2022年部门预算表

2022年部门预算表（具体明细见附表） 组织部-部门及所属单位预算批复表。

 

 

第四部分：组织部部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

组织部2022年收支总预算586.01万元，与上年收支总预算923.74万元相比，减少337.73万元,同比下降36.56%。收入包括：一般公共预算拨款收入586.01万元；支出包括：一般公共服务支出494.27万元、社会保障和就业支出51.36万元、卫生健康支出21.54万元、住房保障支出18.84万元。按照综合预算的原则，宝清县组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门预算收入总表的说明

组织部2022年收入总预算586.01万元。其中一般公共预算收入586.01万元，占100%。比上年预算数减少337.73万元,同比下降36.56%。减少主要原因：农村三职干部补贴改为由财政直接发放。

三、关于部门预算支出总表的说明

组织部2022年支出总预算586.01万元。其中：基本支出335.82万元，与上年预算453.14万元相比，减少117.32万元,同比增长25.89%，下降的主要原因是：财政一体化业务改革，退休人员工资中的一部分不再纳入部门预算及老干部活动费减少；项目支出250.19万元，与上年预算470.60万元相比，下降220.41万元,同比下降46.84%，减少的主要原因是：农村三职干部补贴改为由财政直接发放。

四、关于财政拨款收支总表的说明

组织部2022年财政拨款收支总预算586.01万元。收入预算为一般公共预算拨款586.01万元，政府性基金预算拨款 万元和国有资本经营预算拨款 万元，包括：当年财政拨款收入586.01万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出494.27万元、社会保障和就业支出51.36万元、住房保障支出18.84万元、卫生健康支出21.54万元；按经济支出包括:工资福利支出290.19万元，商品和服务支出11.34万元，对个人和家庭的补助34.29万元，项目支出250.19万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明（支出功能分类）

组织部2022年一般公共预算支出586.01万元，其中：基本支出335.82万元，包括：人员经费324.48万元，公用经费11.34万元；项目支出250.19万元。其中：

1、2013201一般公共服务支出（类）组织事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为199.00万元。比上年预算数216.46万元，减少17.46万元，降低8.07%。主要原因是：机关工作人员减少。

2、2013202一般公共服务支出（类）组织事务（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为182.92万元。比上年预算数415.06万元，减少232.14万元，降低55.93%。主要原因是：农村三职干部补贴改为由财政直接发放。

3、2013250一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2022年预算数为112.35万元。与上年预算数85.49万元相比，增加26.86万元，增长31.4%。主要原因是:退休人员活动费用在本科目列支。

4、2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2022年预算数为1.35万元。与上年预算数123.58万元相比，减少122.23万元，下降98.91%。主要原因是：财政一体化业务改革，退休人员工资中的一部分不再纳入部门预算。

5、2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为32.66万元。与上年预算数36.99万元相比，减少4.33万元，下降11.71%。主要原因是:人员减少。

6、2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为16.33万元。与上年预算数0万元相比，增加16.33万元，增长0%。主要原因是：上年职业年金未单独核算。

7、2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.02万元。与上年预算数0万元相比，增加1.02万元，增长0%。主要原因是：上年其他社会保障和就业支出（工伤保险）未单独核算。

8、2101101医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为10.34万元。与上年预算数20.81万元相比，减少10.47万元，下降50.31%。主要原因是：老干部服务中心养老保险今年在事业单位医疗科目核算。

9、2101102医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为11.2万元。与上年预算数0万元相比，增加11.2万元，增长 %。主要原因是:老干部服务中心养老保险今年在事业单位医疗科目核算。

10、2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为18.84万元。与上年预算数21.34万元相比，减少2.5万元，下降13.27%。主要原因是：机关人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

组织部2022年一般公共预算基本支出335.82万元，其中工资福利支出290.19万元，商品和服务支出11.34万元，对个人和家庭补助支出34.29万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）324.48万元，主要包括：基本工资116.39万元、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）75.75万元、奖金15.70万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险32.66万元、职业年金缴费16.33万元、职工基本医疗保险缴费13.50万元、住房公积金18.84万元、其他社会保障缴费1.02万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费26.21万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助8.04万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费（即商品和服务支出）11.34万元，主要包括：办公费2.55万元、水费0.16万元、电费0.65万元、邮电费0.84万元、办公取暖费5.14万元、差旅费2.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年组织部“三公”经费预算数0万元，比2021年预算数3.46万元减少3.46万元，下降100%。其中：

1.国公出国（境）费0 万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费0万元，比2021年预算数减少3.46万元，下降100%。

3.公务用车购置及运行费0万元，比2021年预算数减少0万元，下降 %，主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务用车费用。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变

（2）公务用车运行费 万元，比2021年预算数减少  万元，下降 %。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

宝清县组织部2022年政府性基金预算支出（支出功能分类）当年拨款0万元，比上年预算数增加0万元，原因是无政府性基金预算支出。

九、关于项目支出表的说明

组织部2022年项目支出250.19万元，其中：其他运转类项目7个，分别是组织事务工作经费26.86万元、干部教育培训经费27.00万元、人才发展工作经费15.00万元、车改补贴14.58万元、老干部活动费2.5万元、离退休干部党工委工作经费15.89万元、基层离退休干部党支部书记工作补助7.44万元，共计109.27万元；特定目标类项目1个，党建工作经费140.92万元，共计140.92万元。

十、关于项目支出绩效表的说明

根据预算绩效管理要求，2022年应编制项目支出绩效共23个，实际编制项目支出绩效共23个，绩效编制率为100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算为11.34万元，主要包括本部门办公费2.55万元、水费0.16万元、电费0.65万元、邮电费0.84万元、办公取暖费5.14万元、差旅费2.00万元。

比 2021年预算减少0.8万元，降低6.59%。主要是人员减少，落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算0万元，其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，组织部账面固定资产总值214.52万元，其中，房屋及建筑物价值0万元，共有车辆3台，价值53.58万元，其中：科级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，老干部服务用车1台，其他车辆2台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其他资产价值160.94万元。

（五）关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

第五部分：名词解释

组织部2022年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

1.一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入的各类经费。内容仅包括事业单位从财政部门领取的无须单独报账的预算内资金。

2.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3.财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4.上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。